Richiesta di Offerta

Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.

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Cliente/Fornitore

Cliente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente.

Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.Indirizzo: Inserire l’indirizzo.

Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.

Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.

P. IVA: Inserire il numero di partita iva.

Codice fiscale: Inserire il numero di codice fiscale.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.

Codice esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.

Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice

Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.

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Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.

Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.

Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.

Commessa libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.

Altri Dati

Operatore: Inserire il nome dell’operatore.

Documento

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Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.

Consegna: Selezionare dall’eleco il codice identificativo della consegna.

Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.

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Totali

Totale documento

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Costi Aggiuntivi

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Riepilogo Iva

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Allegati/Varie

Documenti allegati

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Riferimenti al documento originale

Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.

Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRMContatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.

Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento

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