Tipo Documento: Selezionare dall’elenco il tipo di documento.

Data Documento: Specificare la data del documento.

Numero: Inserire il numero del documento o lasciare il valore a zero per utilizzare l’assegnazione automatica.

Cliente/Fornitore

Cliente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del cliente.

Cod. Indirizzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’indirizzo del cliente o del fornitore.

Ragione sociale: Inserire la denominazione dell’azienda.

Indirizzo: Inserire l’indirizzo.

Cap, Paese e Provincia: Inserire il codice di avviamento postale, il paese e la provincia dell’ubicazione del deposito.

Nazione: Selezionare dall’elenco la nazione.

P. IVA: Inserire il numero di partita iva.

Codice fiscale: Inserire il numero di codice fiscale.

Destinazione: Selezionare dall’elenco la destinazione.

Fatturazione: Selezionare dall’elenco la fatturazione.

Luogo di spedizione della fattura: Inserire l’indirizzo in cui va spedita la fattura.

Testata

Lingua Documenti: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della lingua documento.

Codice esenzione: Selezionare dall’elenco il codice esenzione.

Rif. Int.: Selezionare dall’elenco il codice

Pagamento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del pagamento.

Banca: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della banca.

Valuta: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della valuta.

Agente: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’agente.

Listino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del listino.

Causale di magazzino: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di magazzino.

Deposito movimentato: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del deposito movimentato.

Commessa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della commessa.

Commessa libera: Campo di testo libero per indicare la commessa.

Consegna predefinita: Specificare la data della consegna.

Altri Dati

Vs. Rinserire vostro riferimento.

Impegno di spesa

Operatore: Specificare il nome dell’operatore.

Dati automezzo

Automezzo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’automezzo.

Targa automezzo: Specificare il numero di targa dell’automezzo.

Km percorsi: Specificare il numero di chilometri percorsi.

Telaio: Specificare il numero di telaio.

Documento

In questa sezione è possibile trovare il corpo del documento, dove vengono inseriti tutti i dati dell’articolo con la relativa variante, descrizione, quantità, prezzo e gli sconti o le maggiorazioni.

Chiusura

Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della spedizione.

Consegna: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della consegna.

Imballo: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’imballo.

Resa: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della resa.

Causale di trasporto: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della causale di trasporto.

Aspetto dei beni: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’aspetto dei beni.

Note: Campo libero per annotazione.

1° Vettore: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo vettore.

Tariffa Spedizione: Selezionare dall’elenco il codice identificativo della tariffa di spedizione.

1°, 2° Spedizioniere: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del primo e del secondo spedizioniere.

Totali

Totale documento
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi relativi al totale lordo, il valore sconto o maggiorazione e al totale netto; mentre per quanto riguarda gli sconti e le maggiorazioni sono da inserire manualmente.

Costi Aggiuntivi
In questa sezione è possibile escludere le spese di trasporto e visualizzare l’importo totale delle spese.

Riepilogo Iva
In questa sezione è possibile visualizzare gli importi del conto Iva, l’imposta e il totale documento; mentre per quanto riguarda la percentuale, l’imponibile e il totale imponibile sono da inserire manualmente.

Controllo qualità

Dati scheda di trasporto- Committente

– Caricatore

– Proprietario merce

– Eventuali dichiarazioni

– Luogo di carico e scarico

– Osservazioni varie

– Eventuali istruzioni

– Dati compilatore

Allegati/Varie

Documenti allegati
In questa sezione è possibile allegare vari file ad IdeaAzienda.

Riferimenti al documento originale
Numero Doc: Inserire il numero di riferimento al documento originale.

Data Doc: Inserire la data del documento.

Riferimento per il modulo CRM
Contatto n°: Selezionare dall’elenco il codice identificativo del contatto.

Intervento: Selezionare dall’elenco il codice identificativo dell’intervento.

Informazioni sul documento
In questa sezione è possibile visualizzare le informazioe relative al documento con flag automatico.